集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號(hào)云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.做優(yōu)國(guó)賓全流程服務(wù)、綠色生態(tài)食品配送和人文旅游大健康三大主營(yíng)業(yè)務(wù)。
2.堅(jiān)持平臺(tái)化、協(xié)同化、結(jié)構(gòu)化、聯(lián)盟化和智慧化的“五化”發(fā)展路徑,打造高效酒店運(yùn)營(yíng)、餐飲服務(wù)、會(huì)議會(huì)展、旅居康養(yǎng)和綜合服務(wù)五大板塊。
3.盤(pán)活存量資產(chǎn)，深入挖掘市場(chǎng)需求，積極拓展健康產(chǎn)業(yè)、城市服務(wù)、汽車服務(wù)、餐飲、會(huì)議、商貿(mào)、綠化管養(yǎng)等服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：戰(zhàn)略發(fā)展部、綜合管理部、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量部、人力資源部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、黨委工作部、工程技術(shù)管理部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、紀(jì)委辦公室、紀(jì)律檢查室。
所屬單位10個(gè)，分別是：
1. 云南海埂花園
2. 云南連云賓館
3. 云南震莊迎賓館
4. 云南安寧溫泉賓館
5. 云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局接待車隊(duì)
6. 云南海埂賓館
7. 云南海埂會(huì)堂
8. 云南新聯(lián)賓館
9. 云南華興酒店
10.云南省人民政府招待所
（三）重點(diǎn)工作概述
圍繞省級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革和深化事業(yè)單位改革的重要部署，在高質(zhì)量保障好省級(jí)機(jī)關(guān)政務(wù)活動(dòng)、會(huì)議服務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步整合我省省級(jí)機(jī)關(guān)所屬的賓館、酒店、會(huì)堂等資源，積極主動(dòng)融入市場(chǎng)、開(kāi)拓市場(chǎng)，助推云南省“綠色食品牌”和“健康生活目的地牌”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，成為云南省綜合性全流程體驗(yàn)式服務(wù)標(biāo)桿。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位7個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制294人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制294人。在職實(shí)有164人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障164人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制81輛，實(shí)有車輛60輛。
部門(mén)本級(jí)為企業(yè)，預(yù)算并無(wú)任何數(shù)據(jù)，除集團(tuán)本級(jí)外，其余編制預(yù)算的6家所屬單位（云南新聯(lián)賓館、云南華興酒店、云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局接待車隊(duì)、云南海埂花園、云南海埂賓館、云南海埂會(huì)堂）均為執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，自收自支的事業(yè)單位。上述6家單位財(cái)務(wù)均獨(dú)立核算，但由于無(wú)零余額賬戶，財(cái)政將其2025年預(yù)算指標(biāo)下達(dá)到集團(tuán)本級(jí)，由集團(tuán)本級(jí)統(tǒng)一公開(kāi)。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入123,536,854.16元，其中：一般公共預(yù)算1,920,000.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入121,616,854.16元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入增加73,971,054.16元，其中：一般公共預(yù)算不變，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加73,971,054.16元。主要原因一是聯(lián)云集團(tuán)所屬事業(yè)單位逐步規(guī)范預(yù)算編制；二是各單位積極擴(kuò)展“房餐會(huì)”主營(yíng)業(yè)務(wù)，收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
部門(mén)本級(jí)為企業(yè)，無(wú)預(yù)算收入金額，部門(mén)財(cái)務(wù)總收入構(gòu)成具體見(jiàn)下表：
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,920,000.00元，其中:本年收入1,920,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,920,000.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
部門(mén)本級(jí)為企業(yè)，本級(jí)并無(wú)財(cái)政撥款收入，部門(mén)財(cái)政撥款收入為集團(tuán)所屬2家事業(yè)單財(cái)政撥款收入，與上年對(duì)比無(wú)變化。2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入構(gòu)成具體見(jiàn)下表：
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出123,536,854.16元。財(cái)政撥款安排支出1,920,000.00元，其中：基本支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；項(xiàng)目支出1,920,000.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
部門(mén)本級(jí)為企業(yè)，無(wú)支出預(yù)算，部門(mén)預(yù)算總支出為集團(tuán)所屬6家事業(yè)單位預(yù)算總支出，具體構(gòu)成見(jiàn)下表：
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理1,920,000.00元，用于云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局接待車隊(duì)1,500,000.00元，云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局接待車隊(duì)是我省唯一承擔(dān)重要公務(wù)接待保障的單位，資金用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；用于云南海埂會(huì)堂駐地武警保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)420,000.00元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額200,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算200,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
部門(mén)本級(jí)為企業(yè)，無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，上述政府采購(gòu)預(yù)算情況為部門(mén)所屬單位云南海埂賓館政府采購(gòu)預(yù)算情況。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年相比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年相比無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為61輛。
增減變化原因是云南海埂賓館根據(jù)業(yè)務(wù)需要，擬用單位自有資金購(gòu)置車輛一輛。集團(tuán)所屬事業(yè)單位均為自收自支事業(yè)單位，單位車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)非財(cái)政撥款，由各單位自有經(jīng)營(yíng)資金承擔(dān)。故本年有公務(wù)用車購(gòu)置及車輛維護(hù)，但無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重要政務(wù)服務(wù)單位保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位：云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局接待車隊(duì)
項(xiàng)目金額：1,500,000.00元
績(jī)效目標(biāo)：本著科學(xué)管理，節(jié)能見(jiàn)效，行車安全，服務(wù)對(duì)象滿意的原則，全面提升服務(wù)保障水平，積極開(kāi)展安全、行車教育，加強(qiáng)成本管理。
產(chǎn)出指標(biāo)兩項(xiàng)：車輛調(diào)度準(zhǔn)確率100%，100%保障車輛信息數(shù)據(jù)安全；效益指標(biāo)兩項(xiàng)：全年100%安全無(wú)事故，車輛運(yùn)行系統(tǒng)全年正常運(yùn)行時(shí)間超過(guò)320天；滿意度指標(biāo)一項(xiàng)：領(lǐng)導(dǎo)及貴賓對(duì)車輛運(yùn)行過(guò)程100%的滿意。
（二）駐地武警保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位：云南海埂會(huì)堂
項(xiàng)目金額：420,000.00元
績(jī)效目標(biāo)：為云南省委、省政府、省人大、省政協(xié)等機(jī)關(guān)在云南海埂會(huì)堂召開(kāi)的各類重要會(huì)議提供保障服務(wù)；承擔(dān)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在昆期間臨時(shí)住地警衛(wèi)任務(wù)和在昆召開(kāi)的重要會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)警衛(wèi)任務(wù)。
產(chǎn)出指標(biāo)一項(xiàng)：完成警衛(wèi)任務(wù)超過(guò)14次；效益指標(biāo)一項(xiàng)：全年100%確保任務(wù)安全及會(huì)場(chǎng)穩(wěn)定；滿意度指標(biāo)一項(xiàng)：服務(wù)對(duì)象100%對(duì)警衛(wèi)保障工作滿意。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和未來(lái)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指行政事業(yè)單位安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要是由于聯(lián)云集團(tuán)本級(jí)是企業(yè)，所屬事業(yè)單位執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按企業(yè)進(jìn)行管理，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故無(wú)資金預(yù)算安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)資產(chǎn)總額3,397,237,798.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,663,520,142.28元，固定資產(chǎn)28,941,016.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券362,369,549.39元，在建工程826,056.95元，無(wú)形資產(chǎn)326,451.14元，其他資產(chǎn)341,581,033.14元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24,666,895.67元，其中固定資產(chǎn)減少474,850.16元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入1,200,000.00元，其中出租資產(chǎn)75,853.10平方米，資產(chǎn)出租收入1,200,000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月聯(lián)云集團(tuán)本級(jí)財(cái)政快報(bào)數(shù)。
聯(lián)云集團(tuán)本級(jí)為企業(yè)，按企業(yè)要求編制國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算。
（四）其他事項(xiàng)說(shuō)明
1.本年度，聯(lián)云集團(tuán)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，故《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》 為空表;
2.本年度，聯(lián)云集團(tuán)無(wú)部門(mén)基本支出預(yù)算，故《部門(mén)基本支出預(yù)算表》為空表；
3.本年度，聯(lián)云集團(tuán)無(wú)政府性基金支出預(yù)算，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》為空表;
4.本年度，聯(lián)云集團(tuán)無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算，故《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表》為空表；
5.本年度，聯(lián)云集團(tuán)無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故《省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》為空表；
6.本年度，聯(lián)云集團(tuán)無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，故《省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表；
7.本年度，聯(lián)云集團(tuán)無(wú)中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故《中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》為空表。
附件：云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)預(yù)算公開(kāi)附表.xls
